| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2563 | Data de lançamento: | 29/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 | 0,00 | 56,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2015 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 | 56,85 | ||
| 29/04/2015 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES REF. MÊS ABRIL/2015. | 56,85 | ||
| 30/04/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2563/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 56,85 | ||
| TOTAL | 56,85 | 56,85 | 56,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
