Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2565 |
Data de lançamento: |
29/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Controle Interno |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 |
0,00 |
348,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2015 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 |
348,80 |
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| 29/04/2015 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES REF. MÊS ABRIL/2015. |
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348,80 |
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| 20/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2565/2015
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 |
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348,80 |
| TOTAL |
348,80 |
348,80 |
348,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
