| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 2578 | Data de lançamento: | 29/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 | 0,00 | 695,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2015 | FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 | 695,46 | ||
| 29/04/2015 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES REF. MÊS ABRIL/2015. | 695,46 | ||
| 20/05/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2578/2015 FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 | 695,46 | ||
| TOTAL | 695,46 | 695,46 | 695,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
