| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2601 | Data de lançamento: | 29/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Agentes Comunitários da Saúde PACS - ESF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.04.00.00.00 - Contratação por tempo determinado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PGAMENTO DOS SERVIDORES,DO MÊS DE ABRIL/2014.. -PAGAMENTO REF.14º SAL.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE............ | 20.280,00 | 20.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2015 | FOLHA DE PGAMENTO DOS SERVIDORES,DO MÊS DE ABRIL/2014.. -PAGAMENTO REF.14º SAL.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE............ | 20.280,00 | ||
| 29/04/2015 | LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 20.280,00 | ||
| 30/04/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2601/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 20.280,00 | ||
| TOTAL | 20.280,00 | 20.280,00 | 20.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
