Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2617 |
Data de lançamento: |
30/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
IPE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IPÊ PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2015............. |
2.557,66 |
2.557,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2015 |
IPÊ PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2015............. |
2.557,66 |
|
|
| 30/04/2015 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2015. |
|
2.557,66 |
|
| 08/12/2015 |
MOTIVO:ANULAR O EMPENHO. |
|
-2.557,66 |
|
| 08/12/2015 |
MOTIVO:EMPENHADO A MAIOR. |
-2.557,66 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
