PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES RESIDENTES NALOCALIDADE DE CAPÃO BONITO(LINHA 03),CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011,NO CONTRATO Nº068/2011 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS......................... -PAGAMENTO REF.A 19 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR ,TOTALIZANDO 1.900 KM, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2015............
3,01
5.719,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2015
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES RESIDENTES NALOCALIDADE DE CAPÃO BONITO(LINHA 03),CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011,NO CONTRATO Nº068/2011 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS......................... -PAGAMENTO REF.A 19 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR ,TOTALIZANDO 1.900 KM, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2015............
5.719,00
03/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA
5.719,00
03/06/2015
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2627/2015, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL
114,38
08/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2627/2015
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004
5.604,62
TOTAL
5.719,00
5.719,00
5.719,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
