Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2639
Data de lançamento:
05/05/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DA ROÇADEIRA HUSQVARNA,DE USO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.........................
-FILTRO DE AR....................
13,76
13,76
1.00
-FILTRO DA GASOLINA..............
6,19
6,19
1.00
-TAMPA DO ARRANQUE...............
52,89
52,89
1.00
-VELA IGNIÇÃO....................
9,19
9,19
1.00
-CARBURADOR......................
87,62
87,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2015
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DA ROÇADEIRA HUSQVARNA,DE USO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.........................
-FILTRO DE AR.................... -FILTRO DA GASOLINA.............. -TAMPA DO ARRANQUE............... -VELA IGNIÇÃO.................... -CARBURADOR......................
169,65
19/05/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
169,65
02/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2639/2015
COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS - 10819
169,65
TOTAL
169,65
169,65
169,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
