Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2644 |
Data de lançamento: |
05/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. Folha Comp. da Func. Maria C. Vedemann Alves Ref. Sal. 04/15 |
0,00 |
172,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2015 |
INSS PARTE PATRONAL REF. Folha Comp. da Func. Maria C. Vedemann Alves Ref. Sal. 04/15 |
172,78 |
|
|
| 05/05/2015 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA ABRIL/2015. |
|
172,78 |
|
| TOTAL |
172,78 |
172,78 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
172,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
