Nome do Credor: CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2645
Data de lançamento:
05/05/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Aquisição de Equipamento e Material Permanente para as Obras e Trânsito
Conta de Despesa:
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA............
-CALÇA E´STICA CINZA-NR 10 COM REFLETIVO........................
236,00
944,00
4.00
-CAMISA (JALECO)CINZA-NR 10,MANGA LONGA C/REFLETIVO................
287,00
1.148,00
6.00
-CALÇA COM REFORÇO FRONTAL CINZA.
65,00
390,00
6.00
-JALECO MANGA LONGA CINZA........
52,80
316,80
4.00
-COTURNO ELETRICISTA,COM FECHAMENTO FRONTAL POR ATACADOR,BIQUEIRA DE PLÁSTICO....
167,00
668,00
1.00
-PAR DE LUVA ISOL BT CLASS 00 TIPO II TENÇÃO MÁXIMA 500V.......
280,00
280,00
9.00
-PAR DE LUVAS DE VAQUETA 15CM P/COBERTURA......................
35,50
319,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2015
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA............
-CALÇA E´STICA CINZA-NR 10 COM REFLETIVO........................ -CAMISA (JALECO)CINZA-NR 10,MANGA LONGA C/REFLETIVO................ -CALÇA COM REFORÇO FRONTAL CINZA. -JALECO MANGA LONGA CINZA........ -COTURNO ELETRICISTA,COM FECHAMENTO FRONTAL POR ATACADOR,BIQUEIRA DE PLÁSTICO.... -PAR DE LUVA ISOL BT CLASS 00 TIPO II TENÇÃO MÁXIMA 500V....... -PAR DE LUVAS DE VAQUETA 15CM P/COBERTURA......................
4.066,30
17/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
4.066,30
31/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2015
CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 11021
4.066,30
TOTAL
4.066,30
4.066,30
4.066,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
