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Exercício: 2015
Nome do Credor: EILTON I NEU	Exportar os Dados

Número do empenho:	2646	Data de lançamento:	05/05/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	6 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DIDÁTICO E PEDAGÓGICO,A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS............... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS,CONFORME ITENS ESPECIFICADOS NO MAPA DE JULGAMENTO DA CC-006/2015........ (OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1532 DE 16/03/2015 QUE FOI ANULADO PARA SER TROCADA A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)...........	20.533,86	20.533,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DIDÁTICO E PEDAGÓGICO,A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS............... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS,CONFORME ITENS ESPECIFICADOS NO MAPA DE JULGAMENTO DA CC-006/2015........ (OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1532 DE 16/03/2015 QUE FOI ANULADO PARA SER TROCADA A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)...........	20.533,86
05/05/2015	LIQUIDADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E.W.CUNHA.		2.963,40
06/05/2015	LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA.		5.094,57
06/05/2015	LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA.		1.434,20
06/05/2015	LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA.		2.433,10
06/05/2015	LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA.		1.589,00
06/05/2015	LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA MARISA E.W.CUNHA		7.019,59
07/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2646/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,CONFORME CC-006/2015. OBS: O EMPENHO Nº2646/2015,SUBSTITUI O DE Nº1532 DE 16/03/2015. EILTON I NEU - 10832			2.963,40
07/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2646/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,CONFORME CC-006/2015. OBS: O EMPENHO Nº2646/2015,SUBSTITUI O DE Nº1532 DE 16/03/2015. EILTON I NEU - 10832			1.589,00
07/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2646/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,CONFORME CC-006/2015. OBS: O EMPENHO Nº2646/2015,SUBSTITUI O DE Nº1532 DE 16/03/2015. EILTON I NEU - 10832			2.433,10
07/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2646/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,CONFORME CC-006/2015. OBS: O EMPENHO Nº2646/2015,SUBSTITUI O DE Nº1532 DE 16/03/2015. EILTON I NEU - 10832			1.434,20
07/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2646/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,CONFORME CC-006/2015. OBS: O EMPENHO Nº2646/2015,SUBSTITUI O DE Nº1532 DE 16/03/2015. EILTON I NEU - 10832			5.094,57
07/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2646/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,CONFORME CC-006/2015. OBS: O EMPENHO Nº2646/2015,SUBSTITUI O DE Nº1532 DE 16/03/2015. EILTON I NEU - 10832			7.019,59
TOTAL		20.533,86	20.533,86	20.533,86
SALDO A PAGAR				0,00