Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
EMPENHO P/PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA NO MUNICÍPIO E INTERIOR............. - GALINHA PEQ.(UN)......
6,99
48,93
10.00
- REFRIGERANTE(2L)...............
4,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2015
EMPENHO P/PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA NO MUNICÍPIO E INTERIOR............. - GALINHA PEQ.(UN)...... - REFRIGERANTE(2L)............... - SAL(KG)........................
89,82
13/05/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH
89,82
15/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2647/2015
SUPER MORESCO LTDA - 10562
89,82
TOTAL
89,82
89,82
89,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
