Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
EMPENHO P/PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA NO MUNICÍPIO E INTERIOR......................... - TOMATE(KG)....................
3,69
29,52
7.00
- REPOLHO(UN)....................
3,39
23,73
7.00
- CUCA(UN).......................
5,90
41,30
7.00
- ARROZ(2KG)TIPO 1...............
4,09
28,63
2.00
- VINAGRE TINTO(FR)..............
2,39
4,78
3.00
- ÓLEO(FR).......................
3,45
10,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2015
EMPENHO P/PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA NO MUNICÍPIO E INTERIOR......................... - TOMATE(KG).................... - REPOLHO(UN).................... - CUCA(UN)....................... - ARROZ(2KG)TIPO 1............... - VINAGRE TINTO(FR).............. - ÓLEO(FR).......................
138,31
03/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.
138,31
TOTAL
138,31
138,31
0,00
SALDO A PAGAR
138,31
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
