Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO P/PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA NO MUNICÍPIO E INTERIOR......................... - CEBOLA(KG).............
3,40
17,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2015
EMPENHO P/PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA NO MUNICÍPIO E INTERIOR......................... - CEBOLA(KG).............
17,00
23/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
17,00
24/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2649/2015
DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299
17,00
TOTAL
17,00
17,00
17,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
