Nome do Credor: TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2654
Data de lançamento:
05/05/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SER USADO NA SEC.MUNIC.DE TURISMO....
-KIT DE INSTALAÇÃO 5.8 GHz.......
360,00
360,00
1.00
-ROTEADOR PARA CONEXÃO DE WI-FI..
135,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SER USADO NA SEC.MUNIC.DE TURISMO....
-KIT DE INSTALAÇÃO 5.8 GHz....... -ROTEADOR PARA CONEXÃO DE WI-FI..
495,00
18/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES.
495,00
TOTAL
495,00
495,00
0,00
SALDO A PAGAR
495,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
