Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S/A-PASSO FUNDO/RS.. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2717 |
Data de lançamento: |
06/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIA NA MANUTENÇÃO DE 02 MOTONIVELADORAS CATERPILLAR...................... -FILTRO MOTOR 1R1807............ |
90,10 |
180,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2015 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIA NA MANUTENÇÃO DE 02 MOTONIVELADORAS CATERPILLAR...................... -FILTRO MOTOR 1R1807............ |
180,20 |
|
|
| 09/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. |
|
180,20 |
|
| 10/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2015
PARANA EQUIPAMENTOS S/A-PASSO FUNDO/RS.. - 10175 |
|
|
180,20 |
| TOTAL |
180,20 |
180,20 |
180,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
