Nome do Credor: COMéRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2718
Data de lançamento:
06/05/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PELO PERÍODO DE 03 MESES,PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL DE EUSTAQUIO FRANCISCO DE MELO,CONFORME PROCESSO N° 161/1.15.0000230-3............... - TRAVATAN COLÍRIO 5ML(FR).............................
84,58
253,74
3.00
- ALPHAGAN Z 5ML(FR).............
33,24
99,72
3.00
- AZORGA Z 5ML(FR)...............
50,66
151,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2015
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PELO PERÍODO DE 03 MESES,PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL DE EUSTAQUIO FRANCISCO DE MELO,CONFORME PROCESSO N° 161/1.15.0000230-3............... - TRAVATAN COLÍRIO 5ML(FR)............................. - ALPHAGAN Z 5ML(FR)............. - AZORGA Z 5ML(FR)...............
505,44
08/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH
505,44
06/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2718/2015
Comércio de Medicamentos Brair Ltda - 4368
505,44
TOTAL
505,44
505,44
505,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
