Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
272 |
Data de lançamento: |
23/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 HUB USB 4 PORTAS PARA SER UTILIZADO NO COMPUTADOR DA TESOURARIA......... |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2015 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 HUB USB 4 PORTAS PARA SER UTILIZADO NO COMPUTADOR DA TESOURARIA......... |
45,00 |
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| 09/03/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO,AUT.PELO SEC.DA FAZENDA SR.JOÃO CARLITO DE ABREU |
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45,00 |
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| 08/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 272/2015
MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO - 10873 |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
