Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - CARTUCHOS DE TINTA PRETO 92...............................
67,95
679,50
10.00
- CARTUCHOS DE TINTA COLORIDO 93...............................
76,73
767,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2015
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - CARTUCHOS DE TINTA PRETO 92............................... - CARTUCHOS DE TINTA COLORIDO 93...............................
1.446,80
19/05/2015
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN
1.446,80
20/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2722/2015
LISIANE DOS SANTOS VAZ AMARAL-ME - 11516
1.446,80
TOTAL
1.446,80
1.446,80
1.446,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
