Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/FISIOTERAPIA,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - BOLAS P/FISIOTERAPIA E EXERCÍCIOS P/PRATICA DE PILATES,75 CM COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE PESO ACIMA DE 100KG..
99,00
990,00
3.00
- BOMBAS DE ENCHER..............
25,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2015
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/FISIOTERAPIA,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - BOLAS P/FISIOTERAPIA E EXERCÍCIOS P/PRATICA DE PILATES,75 CM COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE PESO ACIMA DE 100KG.. - BOMBAS DE ENCHER..............
1.065,00
19/05/2015
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN
1.065,00
20/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2723/2015
LISIANE DOS SANTOS VAZ AMARAL-ME - 11516
1.065,00
TOTAL
1.065,00
1.065,00
1.065,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
