| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2733 | Data de lançamento: | 07/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.FOLHA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA SRA.JADE B.VIANA,REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015............... | 0,00 | 2.291,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2015 | INSS PARTE PATRONAL REF.FOLHA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA SRA.JADE B.VIANA,REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015............... | 2.291,79 | ||
| 07/05/2015 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR,DA SERVIDORA JADE B.VIANA,REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015. | 2.291,79 | ||
| TOTAL | 2.291,79 | 2.291,79 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.291,79 | |||
