PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO(SETOR ADM),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO PARA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA Nº059/2014...........
945,87
945,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2015
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO(SETOR ADM),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO PARA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA Nº059/2014...........
945,87
07/05/2015
LIQUIDADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
945,87
07/05/2015
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2744/2015
104,05
07/05/2015
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2744/2015
47,29
13/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2744/2015
LUCINARA CORDEIRO - 8289
794,53
TOTAL
945,87
945,87
945,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
