| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2748 | Data de lançamento: | 08/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTA DE INSS,POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS,REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº082 EMITIDA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 PELA EMPRESA PAULO ROBERTO MULLER-TERRAPLENAGEM-ME.. | 91,66 | 91,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2015 | PAGAMENTO DE MULTA DE INSS,POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GPS,REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº082 EMITIDA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 PELA EMPRESA PAULO ROBERTO MULLER-TERRAPLENAGEM-ME.. | 91,66 | ||
| 08/05/2015 | LIQUIDADO CONFORME EXECUÇÃO DA DESPESA. | 91,66 | ||
| 08/05/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2748/2015 INSS - 9672 | 91,66 | ||
| TOTAL | 91,66 | 91,66 | 91,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
