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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	275	Data de lançamento:	23/01/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS IQB-1924..................... -PARA-BRISA........................	220,00	220,00
1.00	-GUARNIÇÃO PARA-BRISA COM ESPONJA..	35,00	35,00
1.00	-PALHETA 20" ARMAÇÃO JOGO..........	20,00	20,00
1.00	-PALHETA RODO 15"..................	10,00	10,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2015	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS IQB-1924..................... -PARA-BRISA........................ -GUARNIÇÃO PARA-BRISA COM ESPONJA.. -PALHETA 20" ARMAÇÃO JOGO.......... -PALHETA RODO 15"..................	285,00
18/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		285,00
TOTAL		285,00	285,00	0,00
SALDO A PAGAR				285,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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