Nome do Credor: CLEONICE ANTONIA MORO MOREIRA FREDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2780
Data de lançamento:
13/05/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS NA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FISCALIZAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL NOS DIAS 19/03 A 20/03/2015 EM PORTO ALEGRE (FAMURS)..................
-SERVIDORA:CLEONICE A.M.M.FREDI..
247,80
247,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2015
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS NA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FISCALIZAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL NOS DIAS 19/03 A 20/03/2015 EM PORTO ALEGRE (FAMURS)..................
-SERVIDORA:CLEONICE A.M.M.FREDI..
247,80
03/06/2015
LIQUIDADO CONFORME EXECUÇÃO DA DESPESA PELA SERVIDORA SRA.CLEONICE A.M.M.FREDI.
247,80
TOTAL
247,80
247,80
0,00
SALDO A PAGAR
247,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
