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Exercício: 2015
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2782	Data de lançamento:	13/05/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E UBS........... - SACO DE LIXO INFECTO-CONTAMINADO(BRANCO 30L...........	0,33	33,00
100.00	- SERINGA 5 ML...................	0,14	14,00
1.00	- AGULHA 25 X 7 C/100 UNID(CX)..	6,00	6,00
1.00	- AGULHA 40 X 12 C/ 100 UNIDADES(CX).............................	6,00	6,00
1.00	- POVIDINE TÓPICO(L).............	16,10	16,10
1.00	- ÁLCOOL 70%¨C/ 1 LITRO CX C/UNID...........................	54,24	54,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2015	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E UBS........... - SACO DE LIXO INFECTO-CONTAMINADO(BRANCO 30L........... - SERINGA 5 ML................... - AGULHA 25 X 7 C/100 UNID(CX).. - AGULHA 40 X 12 C/ 100 UNIDADES(CX)............................. - POVIDINE TÓPICO(L)............. - ÁLCOOL 70%¨C/ 1 LITRO CX C/UNID...........................	129,34
26/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		129,34
TOTAL		129,34	129,34	0,00
SALDO A PAGAR				129,34