EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,REF.A VIAGEM A PORTO ALEGRE,NO DIA 15/04/2015.......................
-SERVIDOR:JOÃO IBANEZ DA SILVA...
82,50
82,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2015
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,REF.A VIAGEM A PORTO ALEGRE,NO DIA 15/04/2015.......................
-SERVIDOR:JOÃO IBANEZ DA SILVA...
82,50
22/05/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SERVIDOR SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA.
82,50
26/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2783/2015
JOAO IBANES DA SILVA - 8154
82,50
TOTAL
82,50
82,50
82,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
