Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE SALTO DO JACUI FM LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2791 |
Data de lançamento: |
13/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO/2015. |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2015 |
EMPENHO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO/2015. |
390,00 |
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| 03/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. |
|
390,00 |
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| 10/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2015
RADIO SOCIEDADE SALTO DO JACUI FM LTDA. - 10305 |
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
