| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 2795 | Data de lançamento: | 14/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE..................... ..........SPIN IUT-9996.......... -LAVAGEM......................... | 50,00 | 200,00 |
| 4.00 | ...........GOL IRX-6838.......... -LAVAGEM......................... | 30,00 | 120,00 |
| 4.00 | .............GOL IRX-6827........ -LAVAGEM......................... | 30,00 | 120,00 |
| 1.00 | -TROCA DE PNEU................... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -LAVAGEM......................... | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | ..........FIESTA ILL-1250........ -LAVAGEM......................... | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | -LAVAGEM......................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -LAVAGEM......................... | 35,00 | 35,00 |
| 4.00 | ..........DUCATO IUX-8797........ -LAVAGEM......................... | 50,00 | 200,00 |
| 2.00 | ..........JUMPER IPU-4908........ -LAVAGEM......................... | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2015 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE..................... ..........SPIN IUT-9996.......... -LAVAGEM......................... ...........GOL IRX-6838.......... -LAVAGEM......................... .............GOL IRX-6827........ -LAVAGEM......................... -TROCA DE PNEU................... -LAVAGEM......................... ..........FIESTA ILL-1250........ -LAVAGEM......................... -LAVAGEM......................... -LAVAGEM......................... ..........DUCATO IUX-8797........ -LAVAGEM......................... ..........JUMPER IPU-4908........ -LAVAGEM......................... | 885,00 | ||
| 27/05/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DASAÚDE SR.ELOY HIRSCH. | 885,00 | ||
| 02/06/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2795/2015 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 | 885,00 | ||
| TOTAL | 885,00 | 885,00 | 885,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
