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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PSM DIST. PROD. MÉD. HOSP. LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2798	Data de lançamento:	14/05/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
180.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONTROLE DO DIABETES DE PACIENTES ATENDIDOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO............ -TIRAS DE HGT ON CALL PLUS CAIXA COM 50 FITAS.....................	29,96	5.392,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONTROLE DO DIABETES DE PACIENTES ATENDIDOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO............ -TIRAS DE HGT ON CALL PLUS CAIXA COM 50 FITAS.....................	5.392,80
22/05/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.		5.392,80
27/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2798/2015 PSM DIST. PROD. MÉD. HOSP. LTDA - 11175			5.392,80
TOTAL		5.392,80	5.392,80	5.392,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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