| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
| Número do empenho: | 2799 | Data de lançamento: | 14/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DE CAMPO PARA COMBATE A DENGUE............ -BACIA DE ALUMÍNIO PEQ.......... | 5,95 | 11,90 |
| 2.00 | -ESPELHO PEQUENO................ | 5,50 | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DE CAMPO PARA COMBATE A DENGUE............ -BACIA DE ALUMÍNIO PEQ.......... -ESPELHO PEQUENO................ | 22,90 | ||
| 22/07/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 22,90 | ||
| 30/07/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2015 COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159 | 22,90 | ||
| TOTAL | 22,90 | 22,90 | 22,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
