Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DE CAMPO PARA COMBATE A DENGUE............ -BACIA DE ALUMÍNIO PEQ..........
5,95
11,90
2.00
-ESPELHO PEQUENO................
5,50
11,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DE CAMPO PARA COMBATE A DENGUE............ -BACIA DE ALUMÍNIO PEQ.......... -ESPELHO PEQUENO................
22,90
22/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
22,90
30/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2015
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159
22,90
TOTAL
22,90
22,90
22,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
