Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS TRABALHOIS DE CAMPO PARA COMBATE A DENGUE............ -LANTERNA LED RECARREGÁVEL......
28,90
57,80
2.00
-CONCHA.........................
5,90
11,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS TRABALHOIS DE CAMPO PARA COMBATE A DENGUE............ -LANTERNA LED RECARREGÁVEL...... -CONCHA.........................
69,60
03/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.
69,60
10/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2015
EILTON I NEU - 10832
69,60
TOTAL
69,60
69,60
69,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
