Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DE CAMPO PARA COMBATE A DENGUE............ -PRANCHETA......................
2,59
5,18
1.00
-LÁPIS DE CERA..................
2,24
2,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DE CAMPO PARA COMBATE A DENGUE............ -PRANCHETA...................... -LÁPIS DE CERA..................
7,42
03/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH
7,42
TOTAL
7,42
7,42
0,00
SALDO A PAGAR
7,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
