Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHAM NO COMBATE A DENGUE................. -COLETE PERSONALIZADO:BRIM LEVE,MODELO ABERTO COM ZIPER,SEM MANGAS,GOLA TIPO V...............
127,00
762,00
12.00
-CALÇA PERSONALIZADA:EM BRIM,COM BOLSO NA FRENTE,ATRÁS E TAMBÉM NA ALTURA DO JOELHO,PERSONALIZAÇÃO PADRÃO...........................
72,00
864,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2015
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHAM NO COMBATE A DENGUE................. -COLETE PERSONALIZADO:BRIM LEVE,MODELO ABERTO COM ZIPER,SEM MANGAS,GOLA TIPO V............... -CALÇA PERSONALIZADA:EM BRIM,COM BOLSO NA FRENTE,ATRÁS E TAMBÉM NA ALTURA DO JOELHO,PERSONALIZAÇÃO PADRÃO...........................
1.626,00
08/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.
1.626,00
TOTAL
1.626,00
1.626,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.626,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
