Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARIA INES J CAVALHEIRO REVELANTE - ME. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2804 |
Data de lançamento: |
14/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Eventos do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE BOLO PERSONALIZADO MEDINDO 33 METROS DE COMPRIMENTO,A SER SERVIDO PARA COMUNIDADE NO DIA DE COMEMORAÇÃO DO 33º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.. |
7.950,00 |
7.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2015 |
AQUISIÇÃO DE BOLO PERSONALIZADO MEDINDO 33 METROS DE COMPRIMENTO,A SER SERVIDO PARA COMUNIDADE NO DIA DE COMEMORAÇÃO DO 33º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.. |
7.950,00 |
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| 09/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES. |
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7.950,00 |
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| TOTAL |
7.950,00 |
7.950,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.950,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
