Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE NOVA ENTRADA DE NERGIA ELÉTRICA (BIFÁSICA)NA ESCOLA DARCI T.SAMPAIO...........
-SACO DE CIMENTO 50KG............
27,50
82,50
1.50
-AREIA MÉDIA.....................
88,00
132,00
1.00
-ADITIVO PLASTIFICANTE...........
4,50
4,50
750.00
-TIJOLOS MACIÇOS.................
0,41
307,50
2.00
-BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 6MM...
12,90
25,80
1.00
-ARAME GALVANIZADO AWG 10MM......
11,50
11,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE NOVA ENTRADA DE NERGIA ELÉTRICA (BIFÁSICA)NA ESCOLA DARCI T.SAMPAIO...........
-SACO DE CIMENTO 50KG............ -AREIA MÉDIA..................... -ADITIVO PLASTIFICANTE........... -TIJOLOS MACIÇOS................. -BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 6MM... -ARAME GALVANIZADO AWG 10MM......
563,80
03/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA.
563,80
09/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2805/2015
PIEREZAN & DULLIUS LTDA - 10217
563,80
TOTAL
563,80
563,80
563,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
