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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO IBANES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2807	Data de lançamento:	14/05/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL,GARAGEM E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM FORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.................... -SERVIDOR JOÃO IBANES DA SILVA...	1.140,28	1.140,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2015	EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL,GARAGEM E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM FORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.................... -SERVIDOR JOÃO IBANES DA SILVA...	1.140,28
14/05/2015	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS.		1.140,28
15/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2807/2015 JOAO IBANES DA SILVA - 8154			1.140,28
TOTAL		1.140,28	1.140,28	1.140,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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