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Exercício: 2015
Nome do Credor: RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2810	Data de lançamento:	14/05/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADOS PELO SERVIDOR RODINEI F.TRAUTMANN,EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS......... -HOSPEDAGEM......................	84,50	169,00
1.00	-GARAGEM.........................	19,00	19,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2015	EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADOS PELO SERVIDOR RODINEI F.TRAUTMANN,EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS......... -HOSPEDAGEM...................... -GARAGEM.........................	188,00
14/05/2015	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS.		188,00
15/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2810/2015 RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540			188,00
TOTAL		188,00	188,00	188,00
SALDO A PAGAR				0,00