Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DO NAAB,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - ALFINETE(CX)..................
3,90
39,00
4.00
- COLA ISOPOR 90G(FR)...........
3,95
15,80
4.00
- PISTOLA DE COLA QUENTE(UN)....
18,95
75,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2015
EMPENHO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DO NAAB,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - ALFINETE(CX).................. - COLA ISOPOR 90G(FR)........... - PISTOLA DE COLA QUENTE(UN)....
130,60
26/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
130,60
TOTAL
130,60
130,60
0,00
SALDO A PAGAR
130,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
