Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FERRO PASSAR ROUPA ,PARA SER USADO NA OFICINA DO NAAB,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................
59,00
59,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2015
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FERRO PASSAR ROUPA ,PARA SER USADO NA OFICINA DO NAAB,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................
59,00
15/05/2015
FALTOU LANÇAMENTO DE MATERIAL
-59,00
15/05/2015
EMPENHO ESTORNADO ESTAVA CORRETO
59,00
26/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
59,00
13/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2821/2015
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159
59,00
TOTAL
59,00
59,00
59,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
