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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ROGERIO BONATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2853	Data de lançamento:	18/05/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471............................. -JUNTA CARTER CDA...............	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471............................. -JUNTA CARTER CDA...............	130,00
09/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		130,00
25/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2015 ROGERIO BONATO ME - 3410			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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