| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES |
| Número do empenho: | 2855 | Data de lançamento: | 18/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406... -CÂMARA DE AR 900-16............ | 149,00 | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406... -CÂMARA DE AR 900-16............ | 149,00 | ||
| 14/07/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. | 149,00 | ||
| 16/09/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2855/2015 EMERSON MOTTA SOARES - 3694 | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
