Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO A SER CONFECCIONADO EM GRÁFICA PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DO BAILE MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AOS 33 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE SALTO DO JACUI RS. -INGRESSO COLORIDO..............
0,15
150,00
1.00
-FAIXA DE 4 METROS..............
140,00
140,00
200.00
-FOLDER COLORIDO DOIS LADOS.....
1,40
280,00
50.00
-CONVITE COLORIDO COM ENVELOPE..
2,50
125,00
500.00
-FICHA REFRI....................
0,08
40,00
1000.00
-FICHA CERVEJA..................
0,08
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO A SER CONFECCIONADO EM GRÁFICA PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DO BAILE MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AOS 33 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE SALTO DO JACUI RS. -INGRESSO COLORIDO.............. -FAIXA DE 4 METROS.............. -FOLDER COLORIDO DOIS LADOS..... -CONVITE COLORIDO COM ENVELOPE.. -FICHA REFRI.................... -FICHA CERVEJA..................
815,00
14/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES.
815,00
22/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2015
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
815,00
TOTAL
815,00
815,00
815,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
