Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2871 |
Data de lançamento: |
18/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536.................. -PARAFUSO DE RODA............... |
8,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2015 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536.................. -PARAFUSO DE RODA............... |
64,00 |
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| 21/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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64,00 |
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| 25/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2871/2015
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 |
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64,00 |
| TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
