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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2872	Data de lançamento:	18/05/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA REALIZAR CONSERTO NAS RODAS DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536........ -SERVIÇO DE REFURAR E COLOCAR PARAFUSOS DAS RODAS..............	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA REALIZAR CONSERTO NAS RODAS DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536........ -SERVIÇO DE REFURAR E COLOCAR PARAFUSOS DAS RODAS..............	60,00
13/07/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		60,00
25/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2872/2015 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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