Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO COMO REPOSIÇÃO DE JANELA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -VIDRO FUMÊ MEDINDO 75cmX145cmX5mm...................
114,00
114,00
1.00
-440cm DE MANGUEIRA.............
7,92
7,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO COMO REPOSIÇÃO DE JANELA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -VIDRO FUMÊ MEDINDO 75cmX145cmX5mm................... -440cm DE MANGUEIRA.............
121,92
13/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
121,92
06/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2873/2015
VALACIR GULARTE - 11334
121,92
TOTAL
121,92
121,92
121,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
