| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 2880 | Data de lançamento: | 18/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO FPMS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELADA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...................... -PAGAMENTO DA PARCELA 01/48..... | 9.817,20 | 9.817,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2015 | PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELADA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...................... -PAGAMENTO DA PARCELA 01/48..... | 9.817,20 | ||
| 18/05/2015 | LIQUIDADO CONFORME EXECUÇÃO DA DESPESA. | 9.817,20 | ||
| 19/05/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2880/2015 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639 | 9.817,20 | ||
| TOTAL | 9.817,20 | 9.817,20 | 9.817,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
