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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIAL DE PNEUS TIGRE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2891	Data de lançamento:	19/05/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR,PARA RETROESCAVADEIRA(OBS:ESTA COMPRA POR DISPENSA ESTÁ SENDO REALIZADA POIS A CC-011/2015 FOI FRUSTRADA........................ -PNEU 12.16,5 CAP.12 LONAS......	699,00	2.796,00
4.00	-CAMARA DE AR PARA PNEU 12.16,5.	95,00	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2015	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR,PARA RETROESCAVADEIRA(OBS:ESTA COMPRA POR DISPENSA ESTÁ SENDO REALIZADA POIS A CC-011/2015 FOI FRUSTRADA........................ -PNEU 12.16,5 CAP.12 LONAS...... -CAMARA DE AR PARA PNEU 12.16,5.	3.176,00
03/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA		3.176,00
TOTAL		3.176,00	3.176,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.176,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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