Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DA POPULAÇÃO,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TALÕES SADT(REQUISIÇÃO DE EXAMES).
9,80
392,00
10000.00
- FICHA DE ATENDIMENTO(FA).
0,09
900,00
5000.00
- FICHA PACIENTE.
0,25
1.250,00
100.00
- CARTEIRAS CONTROLE PRESSÃO ARTERIAL.
0,95
95,00
40.00
- TALÕES RECEITUÁRIO ESPECIAL 2 X50.
15,50
620,00
50.00
- TALÕES RECEITUÁRIO COMUM 2X50
9,80
490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2015
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DA POPULAÇÃO,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TALÕES SADT(REQUISIÇÃO DE EXAMES). - FICHA DE ATENDIMENTO(FA). - FICHA PACIENTE. - CARTEIRAS CONTROLE PRESSÃO ARTERIAL. - TALÕES RECEITUÁRIO ESPECIAL 2 X50. - TALÕES RECEITUÁRIO COMUM 2X50
3.747,00
03/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.
3.747,00
TOTAL
3.747,00
3.747,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.747,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
