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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2896 Data de lançamento: 19/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FMAS - PBFI

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF/CRAS......................................................... - FOLHAS DE NOTIFICAÇÃO 0,40 120,00
300.00 - FOLHAS TIMBRADAS. 0,40 120,00
200.00 - PASTAS 1,80 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2015 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF/CRAS......................................................... - FOLHAS DE NOTIFICAÇÃO - FOLHAS TIMBRADAS. - PASTAS 600,00
03/06/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN 600,00
TOTAL 600,00 600,00 0,00
SALDO A PAGAR 600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.