Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2898
Data de lançamento:
20/05/2015
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES A REGULARIZAR REFERENTE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELADA......... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015,CONFORME RELATÓRIO DE IRREGULARIDADES EMITIDO PELO MPS.................
3.839,73
3.839,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2015
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES A REGULARIZAR REFERENTE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELADA......... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015,CONFORME RELATÓRIO DE IRREGULARIDADES EMITIDO PELO MPS.................
3.839,73
20/05/2015
LIQUIDADO CONFORME EXECUÇÃO DA DESPESA.
3.839,73
TOTAL
3.839,73
3.839,73
0,00
SALDO A PAGAR
3.839,73
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
